火影忍者晓的成员都叫什么，长啥样？

火影忍者晓的成员都叫什么，长啥样？

大蛇丸（生死未明，被宇智波鼬用“十拳剑”永远封印在醉梦世界当中。） 小南(死亡，与斑的单挑，为了守护已故的长门与弥彦，死在斑手上。） 宇智波鼬（死亡，死于与佐助的战斗。但其早有重病，最后为心爱的弟弟佐助精力耗尽而死。死前将自己的瞳力注入了佐助的写轮眼里。） 赤砂之蝎（死亡，败于千代婆婆，实则是故意放水，让千代杀死。） 迪达拉（死亡，败于佐助，为了证明自己的艺术，自爆身亡。） 佩恩六道（六具尸体，由长门所控制，晓的幕前领袖，佩恩被仙人状态下的鸣人打败，鸣人找其谈话，最终被鸣人的话感动，并相信他能改变世界，于是运用了外道·轮回天生之术复活此前杀死的木叶村民，最终长门因为查克拉耗尽而死。） 角都（死亡，土属性心脏败于卡卡西的雷切，水属性心脏败于飞段的诅咒（鹿丸设计），火属性心脏和风属性心脏败于鸣人的风遁·螺旋手里剑，中招后身体无法动弹，剩下雷属性心脏， 败于卡卡西的雷切。） 飞段（未死，被奈良鹿丸用计活埋，身体被炸碎，只剩下一个头可以活动，本身拥有不死之身。） 干柿鬼鲛（死亡，被凯开启第七门“惊门”打败，被关进牢笼套取情报，为避免情报泄露咬断自己舌头脱出牢笼，最后通灵出鲨鱼吞食自身而死。）火影“晓”成员图集(20张) 宇智波斑（存活，原以阿飞的身份加入晓，实质是晓的幕后老大。） 绝（存活，实力暂时不明） 以与晓合作的目的加入成员： 鹰小队： 宇智波佐助（存活，创建鹰小队，目的是摧毁木叶并杀死木叶的3位高层）（现以移植鼬的万花筒写轮眼，在斑的秘所休养中。） 重吾（存活，此人至在铁之国五影会谈后至今再未露面，应该是被捕） 水月（存活，同重吾。） 香磷（存活，被佐助抛弃后背叛佐助，被鸣人等带回木叶交给审问部的森乃伊比喜。） 兜：（存活，得到大蛇丸的力量并用禁术·秽土转生复活晓成员，以及诸多忍界中一度出名的人物，现如千代奶奶、前雨隐村头目半藏、有着冰遁血迹限界的白、鬼人桃地再不斩、木叶猿飞阿斯玛、五代火影纲手的恋人段、还有诸多位曾经忍者五大国的影，另还有一人(但此人身份不明)，以为晓提供第四届忍战的战力的名义于斑合作。）

出纳的日常工作

（一）货币资金的收支与记录

出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

1.做好现金收付的核算

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

2.做好银行存款的收付核算

严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。

3.认真登记日记账，保证日清月结

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金和有价证券

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。

5.保管有关印章，登记注销支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

6.复核收入凭证，办理销售结算

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

（二）结算往来

1.办理往来结算，建立清算制度

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

2.管理企业的备用金

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

3.核算其他往来款项，防止坏账损失

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

（三）工资核算

1.执行工资计划，监督工资使用

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。

2.审核工资单据，发放工资奖金

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。

3.负责工资核算，提供工资数据

按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

（四）货币资金收支的监督

货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。